岗位职责：
1、会计凭证的录入，完成总账及明细账的核算，并制作财务报表。
2、合作部门及合作商的费用核算入账、往来核对。
3、工资的核算及工资表制作。
4、费用报销审核。要严格审核费用报销标准及证据链，票据粘贴规范。
5、销售促销政策分析及审核工作，登记销售政策明细表。
6、跟进各供应商报销返款工作。
7、资金的调度及往来款项审核，支配安排。
8、采购发票和的核算政策入帐。
9、业务部销售数据分析。
10、货物盘点数据进行差异性复核，对大数量的`货物差异要求仓库,质管及本岗位进行复盘。
11、完成财务部员工的日常考核。
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