工程结算报送审计单
工程名称 合同编号 施工单位 合同价 开、竣工日期 送审金额 联系电话 份数 施工单位联系人 报 送 资 料 页数 序号 资料名称 备注 1 工程立项文件 2 招标文件及招标答疑文件 3 投标文件与中标通知书 4 施工合同及补充协议 5 工程竣工图纸(监理及甲方签字) 6 工程变更资料(需原件，复印件需工程管 理部门重新核实、签字盖章确认) 7 工程签证资料(原件) 8 工程验收证明 9 工程结算书、工程量计算书(两份/报 送单位审核盖章) 10 甲供材料清单(原件) 11 乙供甲控材料确认单(原件) 12 甲方分包工程确认单(原件) 13 水电费使用单(原件) 14 安全文明施工证明单 15 施工单位计价手册 送审单位声明：我单位已对该工程结算资料进行了审核，相关资料真实完整。 送审单位负责人签字 审计处接收人签字 送审人签字 接收时间 送审时间 填表说明：1、本单“送审单位”为后勤管理处，施工单位不能向审计处直接报送资料；
2、施工单位报送结算书需两份，其余送审资料各一份；
3、14和15项资料及优质工程奖励证明单报送资料时需带原件进行核对； 4、本单一式两份，送审单位与审计处各执一份。
逾期报送工程结算审批表
工程名称 工程管理部门 施工单位 合同价款 合同编号 开、竣工日期 送审结算金额 送审时间 1、《中国矿业大学建设和修缮工程审计实施办法》（中矿大 [2007]32号）规定: 工程竣工验收后， 100 万元以下的工程，超过 3 个月报送审计的；100 万元以上的工程，超过 6 个月报送审计的。须分管工程和审计的校领导签批意依据及要求 见。 2、审计过程中，审计人员将以书面形式就审计资料、现场勘验等事项提出要求，希望工程管理部门在要求的时间内反馈意见，确保工程结算审计保证质量，按时完成。 逾期报送原因 建设单位负责人意见: 分管工程 校领导意见 分管审计 校领导意见
工程结算审计承诺书
工程名称 承包单位 合同编号 送审金额 关于本工程结算,我单位报送如下资料: 1、工程竣工图 册 张； 2、设计变更 册 张； 3、工程签证 册 张； 4、工程结算书（含编制说明） 份、 页; 5、经甲方确认的甲供材料清单 页； 6、经甲方确认的甲控乙供材料清单 页; 7、施工用水电证明单 页; 承包单位 承诺 8、工程施工合同及补充协议 份 页； 9、其他相关资料 页。 我单位对报送的工程结算资料作以下承诺： 1、所报送资料真实、完整、准确，审计过程中不再补充资料； 2、所报工程结算已扣除甲供材料款、约定的下浮金额及水电费； 3、我单位积极配合审计，收到初审结果后，十五日内以书面形式反馈 意见，逾期不反馈意见视为同意初审结果； 4、所报工程结算价款基本属实，没有高估冒算的情况。工程结 算审减额达15%（含15%）以上的由我方付全额审计费；审减额达10% （含10%）-15%（不含15%）的，我方负担80%的审计费；审减额达 5%（含5%）-10%（不含10%）的，我方负担20%的审计费。 5、同意由甲方采取自审或委托社会中介机构审计的方式进行审计， 社会中介机构的选择由甲方确定。 施工单位（公章） 法人代表（签字） 年 月 日
甲方分包工程确认单
年 月 日
工程名称 施工单位 合同编号 开、竣工日期 配合费金额 分包工程内容（包括无配合费的分包工程） 序号 分包工程名称 合同编号 计取配合费基数 配合费比例 项目负责人签字： 年 月 日 单位负责人意见： 单位签章： 年 月 日 施工单位意见： 单位签章： 年 月 日 注：工程量清单招标工程分包配合费执行招标文件或相应合同约定。
甲供材料确认单
工程名称 施工单位 材料名称 规格、型号 单位 工程编号 竣工日期 数量 单价（元） 金额（元）
单位负责人： 年 月 日 项目负责人： 年 月 日
乙供认质认价材料使用确认证明单
工程名称 施工单位 合同编号 序号 品名 规格型号 品牌 竣工日期 供货单位 计量数量单价单位 合计 （元） 认价单号 施工单位意见： 监理意见： 单位签章： 单位签章： 年 月 日 年 月 日 单位负责人意见： 项目负责人意见： 年 月 日 年 月 日 注: 施工用乙供材料按本单确认价，未经本单确认的同品种材料按认价程序中最低价。
水电费确认单
工程名称 工程编号 施工单位 项目内容 施工用水 施工用电 生活用电 生活用水 合 计 使用数量
竣工日期 单价 金额 单位负责人： 年 月 日 项目负责人： 年 月 日
图纸及变更签证资料核对单
工程名称 施工单位 土建专业 合同编号 共 页已签认 共 页已签认 页 数 安装专业 竣工图纸 编 号 项目负责人签字： 变更及签证主要内容 单位负责人： 年 月 日 年 月 日
工 程 结 算 书
工程编号 工程类别 工程名称 工程造价 编制单位（章） 编制单位负责人 编制人（章） 编制日期 审核单位 审核人 审核单位负责人 审核日期
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