环绕学校对于打造书香校园的方案要求，积极推动各班级书香文化的建设，丰富班级读书活动的开展，以形成良好的学习氛围，经学校书香校园建设领导小组讨论，提出实施书香班级的评比制度，并拟订《桃园小学书香班级评定方法》以作试用。
一、评定范围
以全校参与书香活动的所有班级为对象，评选其中的30%（小数以整数记）为学校书香班级。
二、评定条件
综合各班级书香文化的建设，班级实际读书氛围的形成以及参与学校书香活动比赛的事情进行评比。
具体条例：
计算方法：基本分实得分+附加分=考核总分。
板块
具体条件
得分
班 级
书 香
文 化
建 设
（20）
1、建立班级图书角，筹集具有人均二册以上的图书以供阅览；建立符合本班特色的借阅制度，确保图书保洁完整，形成一定的流淌；并降实专人治理，有特意的读书口号。
5
2、进行具有本班特色的班级布置，校园文化廊和班级阵地建设创建有特色，营造书香文化气息。
5
3、建立书香建设目标，有明确的班级阅读之星评比标准。
5
4、推广一般话，要求学生在校必须使用一般话，校外乐于用一般话交流。
5
班 级
阅 读
氛 围
形 成
（30）
1、全体学生都能有积极的热情进行课外阅读，每天有特意的阅读时刻，养成良好的阅读适应。
5
2、全体学生能在一具学期里完成阅读书目五本以上。
5
3、有珍惜图书，保护图书的适应。
5
4、积极开展阅读交流和指导活动，组织有效的读书活动，在校定的阅读指导课中教师能积极参与指导。
5
5、经常性地开展优秀图书推举活动，例如建立好书推举的专栏，进行新书推举报道等等。
5
6、开展富有班级特色的读书活动，有创意、有成效。（例如出班刊、开展小小书市活动等）
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参 与
书 香
竞 赛
活 动
（附加）
1、凡学校组织的有关书香校园建设系列的比赛，分团体或个人记录书香班级评比加分，团体一、二、三等奖，分别赋予6、4、2分，个人一、二、三等奖分别赋予3、2、1分。
2、在学校评比的阅读小明星评比活动中，评比选中的，可给班级以每人2分记分入班级考核。
3、学生参与书香校园有关的市级以上比赛的，按一、二、三等奖分别赋予5、3、2分；在市级以上报刊杂志发表文章的每篇记2分。
4、班级承担学校读书活动的现场观摩和导读活动的，赋予每次2分的加分。
三、评定方法
1、每学期期未进行评比。
2、按照各班年度活动的事情进行考核记分，择取前面40％的班级候选进入二轮评比，进行班级事情的小结介绍及展示，由学校教师及学生代表共同评比产生最后的书香班级。 四、表彰奖励
1、获得书香班级称号的班级，学校将在年末休业大会上进行表彰，授予“书香班级”标志牌，在校园站上发布名单，介绍班级。
2、学校并且启用书香校园专项基金，对获此荣誉的班级赋予适当奖励。 五、方法实施。
本方法自 年 月起实施，评定办法试行期一年，予后征求意 了作修改和调整。 本方法由校书香特色创建小组负责解释。
仓库管理制度
仓库治理制度
为加强成本核算，提高公司的基础治理工作水平，进一步规范货物和成品流通、保管和操纵程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度： 一、 仓库日常治理
1、仓库保管员必须合理设置各类货物和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须依照实际事情和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必须严格按MIS系统和仓库治理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存货物定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。
4、各事业部、分厂必须根椐生产打算及仓库库存事情合理确定采购数量，并严格操纵各类货物的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等别良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类别良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
二、入库治理
1、物料进仓时，仓库治理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用货物应凭回用单办理入库手续，拒绝别合格或手续别齐全的货物入库，杜绝只见发票别见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库治理员必须查点货物的数量、规格型号、合格证件等项目，如发觉货物数量、质量、单据等别齐全时，别得办理入库手续。未经办理入库手续的货物一律作待检货物处理放在待检区域内，经检验别合格的货物一律退回，放在暂放区域，并且必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补脚扣税额为止。并且要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并依照检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可别开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时刻，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，同时字迹清晰。每批材料入库合计金额必须与发票上的别含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。 三、出库治理
1、各类材料的发出，原则上采纳先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或打算员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门惟独
经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库治理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。 四、 报表及其他治理
1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压货物报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。 3、库存货物清查盘点中发觉咨询题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律别准自行调整。发觉物料失少或质量上的咨询题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库治理纳入纳入所在事业部仑库治理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存事情编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时刻内报送查关事业部及财务人员。
5、仓库现场治理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。
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