铜仁市万山区谢桥汽车站工程
监理单位：铜仁市金鑫建设监理有限责任公司
监 理 管 理 制 度
日期：2015年12月16日
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监理工作守则
1.1、维护国家的利益和监理工作者的荣誉，按照“守法、诚信、公正、科学“的准则执业。
1.2、执行有关工程建设的法律、法规、规范、标准和制度。 1.3、勤奋敬业，刻苦工作，切实履行监理合同规定的职责。 1.4、努力学习专业技术和工程监理知识，不断提高业务水平和监理水平。
1.5、恪守职业道德，不以任何方式谋取非正当利益，包括：
a、不以个人名义承揽与项目监理相关的业务；
b、不为所监理项目指定承建商、建筑构配件、设备和材料；
c、不收受被监理单位的任何礼金；
d、不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项；
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设计文件、图纸审查制度
2.1、收到建设单位转交的设计文件、图纸后，总监理工程师及时组织有关的专业技术人员对设计文件、图纸进行审查。
2.2、各专业技术人员就设计文件、图纸是否符合国家现行工程建设标准强制性条文，图纸及文件是否完整、明确、清楚等提出意见和建议，并填写设计文件、图纸审核意见。
2.3、总监理工程师负责将审查意见提交建设单位，通过建设单位向设计单位转达预审意见和建议。
2.4、由建设单位组织设计交底，设计单位主讲，建设单位、承包单位、监理单位的有关管理和技术人员参加，并形成会议纪要。 2.5、未经审查和设计交底的施工图纸，承包单位不得进行施工。
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施工组织设计（方案）审查制度
3.1、施工组织设计的审查必须是在承包单位自审手续齐全(既有编制人、承包单位技术负责人的签名和承包单位公章的基础上，由承包单位填写表“施工组织设计（方案）报审表”（表A-2），按合同约定时间报项目监理部。
3.2、总监应及时组织有关监理工程师进行审查，在报审表上写出审查意见，并经总监签署审定后，报送建设单位核批实施。
需要承包单位修改时，应由总监在报审表上提出意见，退回承
包单位修改后再报，重新审查。涉及增加工程措施费的项目，必须征得建设单位的同意。
3.3、对于重大或特殊工程，项目监理部还应将施工组织设计报公司总工程师审定后再签发。
3.4、经审批同意的施工组织设计，承包单位应认真贯彻实施，不得任意改动。若需调整、补充或变动，须报项目监理部审查同意。承包单位因擅自改动，所发生的质量、安全、工期、措施费用等问题，由承包单位负责解决。
3.5、规模较大，工艺较复杂的工程，群体工程或分期出图的工程，经总监同意，可分阶段报批施工技术方案。
3.6、技术复杂或采用新技术的分项、分部工程，承包单位应编制分项、分部工程施工技术方案，报项目监理部审查批准。
3.7、施工单位的施工组织设计文件连同“施工组织设计（方案）报审表”（表A-2）均应作为项目监理正式技术资料归档。
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开工报告审批制度
4.1、承包单位在合同规定的开工日期前合理的时间（一般为15天，或按照合同规定时间），将开工报告各项送审材料报送项目监理部。 4.2、监理人员按照总监的布置对承包单位为工程开工所做的准备工作及现场开工条件进行全面调查审核，并在有关报表上签署意见，报总监审查。不合格项应限期整改，重新验证审查。
4.3、总监在确认基本具备开工条件后，召开第一次工地会议，说明以下事项：
a、开工报告审查的内容和结果；
b、承包单位在开工准备方面存在的不足，并要求限期弥补的内容； c、根据施工组织设计（方案），对建设单位完善开工条件提出建议与要求；
上述内容应列入“会议纪要”（表B-7）。
4.4、经第一次工地会议通过，总监签署批准“工程开工报审表”（A-1），并加盖项目监理部印章，报建设单位会签后，作为开工令下达。 4.5、对尚不具备开工条件的开工报告，承包单位根据纪要的整改意见，在改进施工准备工作后，重新提出开工报告。
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材料、构配件质量监控制度
5.1、主要的工程材料、构配件采购前，承包单位就有关厂家的产品样品、技术参数、单价等情况，以书面形式交监理单位，监理工程师会同设计、建设单位研究同意后（必要时应到生产厂家实地考察），方可确定定货单位，并以“监理工程师通知单”予以明确。
5.2、主要材料、半成品、构配件进场时，必须具备正式的出厂合格证、材质化验单、技术合格证或质量保证书。凡未经监理工程师验证的材料、半成品、构配件，一律不准用于工程。
5.3、下列情况的材料应监督承包单位进行抽检或试验： a、标志不清或怀疑质量有问题的材料；
b、对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符合的材料； c、受工程重要程度决定应进行一定比例的材料； d、进口材料和关键部位所用的材料；
e、需要进行追踪检验以控制和保证其质量可靠性的材料； f、高压电缆、电压绝缘材料；
5.4、主要装饰材料、建筑配件和制品需审查其样品后才能定货。 5.5、现场配制的材料，应现提出试配要求，经试验合格后方能使用。 5.6、承包单位以“工程材料/构配件/设备报审表”向监理单位报送有关工程材料的质量证明，监理工程师如发现问题，应及时向承包单位提出意见，承包单位应及时作出解释和处理。
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设备质量监控制度
6.1、主要设备定货前，监理工程师协同建设单位进行多家生产厂家的实地考察和比选后，再确定订货单位，并以“监理工程师通知单”予以明确。
6.2、对整机装运的设备，监理工程师应进行外观检查（包装检查）和附件、备品的清点。
6.3、对进口设备，应会同商检部门进行开箱全面检验，如发现设备有较大损伤，应作好详细记录或照相，并应取得供方或运输部门及商检部门人员签署的商务记录，按期及时提出索赔。
6.4、施工安装单位向监理单位报送有关设备的资料、证书，并会同监理工程师对设备装箱单、型号、规格、数量进行严格检查，对有差错或质量不合格的设备，应及时退换或处理。
6.5、施工安装单位对设备的安装应符合设备的技术要求和质量标准，监理工程师对分项、分部和单位工程进行检查、验收，并参与单体、连体无负荷和有负荷的试车运转。
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隐蔽工程质量验收制度
7.1、隐蔽工程施工准备完成，隐蔽前承包单位应根据验收标准进行自检、专职检。然后填报“----报验申请表”（A-4）报监理单位检查验收。 7.2、监理工程师根据设计要求、施工规范，对承包单位报验的隐蔽工程进行现场检测核查。
7.3、对重要部位或重要结构的隐蔽工程，监理单位应组织建设单位、设计单位及有关部门（如质检部门）共同进行。
7.4、隐蔽工程检查验收后，监理工程师签署验收意见，质量合格则准予进行下一道工序；检查不合格，通知承包单位及时处理和整改。若承包单位自行隐蔽不合格工程或自行进行下一道工序，监理单位应下达“工程暂停令”。
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单位（单项）工程质量验收制度
8.1、单位（单项）工程施工完成后，承包单位作一次系统的自检，并填写“工程竣工报验单”报监理单位审批，凡自检报告不全者，监理单位可以不予验收。
8.2、监理单位依据合同要求及验收标准，对工程竣工报验单及所附材料、报告等进行仔细检查。审查符合要求，可以由监理单位组织进行现场预验收。
8.3、在预验收合格的基础上，监理单位应参加由建设单位组织的包括设计单位、承包单位、质检部门参加的工程竣工验收，验收合格，总监理工程师在工程竣工报验单上签署意见；验收不合格，由监理工程师在工程竣工报验单上签署意见，送承包单位整改处理，重新申报验收。
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工程计量与工程款支付签审制度
9.1、监理工程师必须按设计图纸及设备、材料明细表中的数量，并按合同所规定的计量方法、单位进行。
9.2、对承包单位自行超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成的返工及未经质量验收的工程量，监理工程师不予计量。 9.3、隐蔽工程在隐蔽前应预先计量。
9.4、承包单位必须为监理工程师进行现场计量提供便利条件，并派人参加，承包单位无正当理由不参加计量，由监理工程师自行计量，计量结果视为有效，作为工程价款支付的依据。
9.5、某些特定的分项、分部工程的计量，由监理单位、建设单位、和承包单位协商确定。
9.6、监理工程师按合同约定的时间进行计量并签署工程款支付的初审意见，然后由总监理工程师对工程款支付进行审查、签署，报建设单位同意，未经总监理工程师签署的付款申请一律无效。
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工程索赔处理制度
10.1、监理工程师按照索赔程序处理工程索赔。
10.2、监理单位对索赔事件应进行客观、公正的分析，对索赔是否符合合同条件；索赔证据是否真实、合理、合法；索赔计算是否恰当等进行审查，使索赔能够得到圆满解决。
10.3、加强主动监理，防止干扰事件的发生，减少索赔的机会。 10.4、注意平时资料的积累。
10.5、如建设单位与索赔单位对索赔事件不能达成一致意见，将转入调解、仲裁程序。
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工程暂停、复工制度
11.1、出现下列情况之一，监理工程师有权下达停工令：
隐蔽工程未经监理人员查验自行封闭、掩盖； 擅自变更设计图纸进行施工； 擅自替换工程材料或变更工程材料；
对已发生的质量事故未经处理、改进或同意就继续作业； 建设单位要求暂停施工，而工程确实需要暂停施工； 施工出现严重安全隐患，总监认为有必要暂停施工； 发生必须暂停施工的紧急事件；
11.2、对上述情况，监理工程师根据停工原因、影响程度等，填写“工程暂停令”，报建设单位同意后，发送承包单位。
11.3、承包单位接到工程暂停令后，妥善保护已完工程，根据停工原因，进行有效整改。如非承包单位的原因造成，则与建设、监理单位协商有关工期、费用事宜。
11.4、当停工原因消除，并已具备复工条件时，由总监理工程师及时签发“工程复工令”，承包单位在接到复工指令后，应立即组织复工。
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工程变更处理制度
12.1、工程变更可以由设计、承包、建设、监理单位提出，根据变更的内容、涉及的工程费用、影响工期的长短等可分为一般性变更和重大工程变更两类。一般性变更系指设计图纸中的一般性错、漏、碰、缺和一般材料的替代，原则上不涉及费用及工期的调整；重大工程变更系指设计方案和综合性技术问题，以及会产生连锁反应的设计图纸中的重大的错、漏、碰、缺等质量问题。
12.2、对一般性的工程变更，应由设计单位签发设计变更通知单，随同设计修改图纸送交建设单位，再转交给监理单位和承包单位。 12.3、施工安装中出现的重大工程变更，不论何方提出，均由总监会同建设单位、设计单位和承包单位专门协商研究，分析变更原因及对总目标的影响，提出变更方案及相应措施，由设计单位在规定时间内进行修改。若设计变更方案超出原审批文件的投资额或权限，还应编写设计方案变更的报告和调整概算，报送原审批单位批准。
12.4、设计变更文件以及由于设计变更引起的现场签证，均需由监理单位签认，未经监理单位签署的工程变更和签证一律无效。
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安全监理制度
13.1、监理单位应督促、检查承包单位做好以下工作：
树立“安全第一、预防为主”的思想，重视安全教育、赔训，认真落实安全文明的规定；
结合季节特点，开展防洪、防电、防高处坠物、防坍塌等工作； 做好易燃、易爆物品的管理，现场的材料堆放和施工设施要符合防火安全要求；
脚手架、井架等要符合安全标准，正确设置安全网； 注意施工用电安全；
有明显的安全、警示标志，进入现场人员必须戴安全帽； 13.2、加强安全巡视，一旦发现安全隐患，要督促承包单位及时纠正。 13.3、监理日志、监理月报中有安全监理方面的内容。
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资料、档案管理制度
14.1、项目监理部由专人负责监理文件、档案、资料的管理。 14.2、按有关规范、制度进行资料、档案的分类管理。 14.3、建立资料收发签字制度。 14.4、建立资料借阅登记制度。
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关于资料收集的具体要求
为了保证将我部的监理资料管理工作落到实处，根据公司对项目监理部有关资料管理方面的要求以及《建设工程监理规范》、《建设工程文件归档整理规范》的相关规定，特作以下要求。请各标段组长、监理工程师和监理人员熟悉了解，并认真地按此操作。 一、 施工管理资料
在本工程施工阶段，任何进入现场担负施工、安装、试验检测的队伍，必须提供下列资料：
1、施工单位营业执照、资质证明、技术管理人员资格证、特种作业人员上岗证；
2、施工承包合同、其它建设工程合同、施工图技术交底纪要； 3、施工组织设计<方案>、进度计划；
4、大型设备、检测设备、测量仪器、计量设备等的，出厂合格证明文件，技术参数、检定合格证明文件；
5、施工测量放线复核记录、地质勘测报告、桩基试验检测资料； 6、砼、砂浆设计配合比通知单；
7、砼、砂浆、钢筋焊接等见证取样送检委托书、试验报告、分类汇总表；
8、施工现场质量管理验收记录、单位工程开工报告；
9、有关质量、安全、进度、造价方面的监理工程师通知、以及回复单、专题会议纪要；
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10、监理工作联系单、停工令、复工申请表、复工指令等； 11、高程控制、沉降观测记录；
12、分包单位资料、工程延期、费用索赔资料。 二、材料进场资料
任何进入施工现场的主要材料、构配件、设备、商品砼。除检查验收外，必须提供、收集以下资料： 1、材料、构配件、设备进场报审表；
2、材料出厂合格证明文件、材质证明、生产许可证等； 3、有试验要求的材料，有见证取样送检委托书； 4、合格的试验报告；
5、商品砼出厂合格证、运输单； 6、钢材材质证明手抄件；
7、工程物料进场汇总表（主要材料）、流水汇总；
8、主要材料进场汇总表（钢材、水泥、商品砼等）分类汇总； 三、检验批、分项、分部、单位工程质量验收资料
检验批验收资料是工程质量验收资料的基础。资料齐全与否，直接影响到分项、分部、单位工程质量验收资料的完整性以及对工程质量的评价，要求对任何工序的质量验收，必须提供以下资料： 1、部位验收报验表；
2、该部位施工所涵盖的各种检验批验收资料； 3、隐蔽工程施工验收记录； 4、砼浇筑令；
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5、分项工程质量验收记录； 6、分部工程质量验收记录； 7、单位工程质量验收记录； 8、质量验收记录登记台帐；
上述所有资料，要求与施工进度同步收集，由各标段组长负责，收集后交资料员整理归档。上述资料名目仅是施工过程中的一部分，在收集过程中，如有不在收集名目内的资料，请各主标组长按资料内容分类整理、归档。
注：各栋号的上墙资料，必须放入墙上悬挂的文件夹内，以便查阅，检查各标段资料齐全与否，纳入监理人员月考评内。
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监理日记的记载规定
监理日记是现场监理人员对当日工地情况及当日监理工作做的原始记录，同时也能反映监理人员的一部分工作状况，为了加强对监理日记的管理，保证在监理咨询过程中留下有关证据，满足监理服务追朔要求，制订本规定。 一、 监理日记的内容
监理日记是记载当日工地的施工情况，监理工作情况及与工程有关的其他情况。 1、
施工情况：当天的施工部位、内容、主要材料、设备、人员
进出场情况； 2、
监理情况；
2、1巡视、旁站时发现的质量、进度、安全等方面发生的问题及处理情况和结果。
2、2监理人员验收进场材料及取样送检情况。 2、3监理签证情况：
2、3、1施工单位发出的监理工程师通知单等监理文件。 2、3、2工程质量验收实测数据及验收记录。 2、3、3施工部位提交的各种报表及处理情况。 3、 4、
设计变更 其他
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二、 监理日记的记载要求 1、
在现场工作的专业监理工程师、监理员，每人都应记监理日
记； 2、
总监对各监理工程师、监理员的日记进行检查，并对每天的
日记进行签批； 3、 4、
监理日记是原始记录，不得涂改，要求字迹整洁、清晰； 监理日记是记事，但凡涉及到人的应记下有关人员的名字，
例如：监理工程师在现场发出的口头指令或对问题提出意见，是对谁提出的，要记载这个人的单位、姓氏等；如公司、甲方、质检站、安监站等单位的人来工地，也要记下人名及他们提出的意见和要求； 5、
监理日记要求记载详细、准确，对于日记中所记载的监理咨
询过程中发生的问题均要求实施关闭，整改情况要求进行记载，形成证据，并有可追朔性。
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监理部工作制度
6、 7、 8、 9、
积极、主动、认真的开展每一项监理工作。 坚守岗位，不得擅自脱岗、离岗。 进出入施工现场，必须配戴胸卡及安全帽。
有事外出须向总监请假，经总监同意并将工作委托给相关的
监理工程师及同组的监理人员进行办理，否则作旷工处理。 10、 经常到工地巡视检查，掌握施工动态，定期或不定期的向总监汇报监理工作。
11、 今日事，今日毕，协调好工地上的各项工作，并认真记入监理日记。
12、 遵章守纪，加强个人修养及约束，树立良好的监理人员形象。
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监理部廉政责任制度
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设监理的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法、违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律、法规和廉政建设的要求。特制定本廉政责任制度，监理部所有人员均需按照廉政责任制度的要求从事各项监理工作：
1、严格执行建设工程项目监理合同文件，自觉履行合同； 2、严格遵守监理工程师职业道德，守法、诚信、公正、科学的开展监理工作；
3、监理行为坚持公开、公平、公正、透明的原则。不得为谋取不正当利益损害国家、集体和当事人利益，不得违反工程建设及监理的规章制度；
4、与建设单位和施工单位保持正常的业务交往，按照有关法律、法规、程序开展监理工作；
5、不准以任何理由向施工单位和相关单位及其工作人员索要并接受礼金、贵重物品及回扣和好处费等；
6、不准接受或暗示施工单位和相关单位为个人的重要活动（如：装修、生日、婚、丧等）提供方便；
7、不准与所监项目的承包商、材料、设备供应商发生经营性关系；
8、不准违反合同约定而使用施工单位及相关单位提供的
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通信工具、交通工具和费用以及高档办公用品；
9、虚心听取受监单位意见，自觉接受业主单位监督。 本项目监理部所有人员如违反上述规定将由公司对其作出组织处理，涉嫌犯罪的移交司法机关，追究其刑事责任。给甲方造成损失的应予以赔偿。
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监理部值班管理制度
一、 值班表中的每天固定值班人员，无论自己所管辖的项目施工与否，都必需坚守值班岗位，履行值班人员应尽的职责。
二、 工地各项目的重要部位、关健工序施工以及经检查有质量问题必须复检合格后方可进入下道工序施工的部位，无论有无值班人员，各位都必须另行安排专人旁站监督。
三、 当值人员如有请假，必须经组长同意，调换其值班时间，另行安排好值班人员后方可离岗，违者处100元／次罚款。
四、 值班人员，在值班巡视、检查或旁站监督施工时，发现问题在自己的职责权限范围内，应及时予以处理，不在自己职责权限范围内的应及时向组长、总监代表、总监汇报。请示处理方法后再行处理。
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混凝土旁站注意事项
1、《砼浇灌令》和《商品混凝土计划》是否已签认。
2、现场水源、电源、混凝土输送泵、塔吊是否能保证正常施工生产。
3、施工管理人是否到位。 4、施工现场是否有施工运输通道。
5、摸板及其支撑系统是否符合要求，验收合格的摸板系统是否有成品保护措施，有无破坏其强度，稳定性现象。
6、摸板内杂物是否已清理干净，泥浆是否已冲洗干净，摸板是否已浇水湿润，模内不得积水。
7、在施工过程中是否有专人对模板进行观察维护。 8、模板在施工过程中是否有漏浆或跑模现象。
9、混凝土施工前，混凝土输送泵应先打砂浆（去骨混凝土）。 10、混凝土随车运输单上是否数据齐全，塌落度实测值是否符合要求，质检员是否对混凝土质量进行验收。
11、混凝土塌落度是否符合要求，剪力墙宜控制在设计塌落度的中间数据左右，梁板塌落度应控制在设计塌落度较小值，应对混凝土水灰比进行严格控制，对超标较严重的，不准其使用。
12、剪力墙及柱混凝土施工完成后，施工单位应及时进行垂直度等项目检查。
13、混凝土施工间歇期，超过初凝时间的部位，应接施工缝进行处理；混凝土（沙浆）从出厂时间到浇灌时间不得超过初凝时间，否则不得使用（作退货处理）；混凝土在现场严禁加水。
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14、混凝土振捣应密实，振动棒宜快插慢抽（棒式），不宜“过振”，不得直接在钢筋或模板上振捣；混凝土施工上口标高应严格控制，特别是板，应该采用拉线并用木抹扶平（严格控制其表面平整度及设行标高）。
15、梁柱砼接头应用去骨混凝土接缝。
16、混凝土试块应该在浇注地点随机抽样，每工作台班、每100m3、同一检验批取样不得少于一组标准养护试块，墙、柱每一楼层不少于一组同条件养护试块，梁、板每一检验批不少于一组同条件养护试块，（拆模试块由施工单位自定）；有抗渗要求的混凝土，同一工程，同一配比取样不应少于一组，具体数据根据实际需要同相关单位商定。
17、施工缝的位置应按设计及施工技术方案留置，严禁留置在剪力或弯矩最大处。
18、钢筋成品保护应符合要求，应做到未踩乱，保护层应全部用垫块垫好，有专人护筋，作到及时检查及时维护、整修。
19、对旁站过程中发现的问题应及时处理，如处理不了或不在自己职责权限内的问题，要及时向监理工程师或总监汇报。
20、做好《旁站方案》规定的其它事项，在砼施工过程中，及时掌握质量动态，不得擅自离岗，如实记好旁站监理记录及监理日志。
21、未尽事宜请按照设计及规范要求操作。
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