物料领用方法管理规定
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2016 年 发布 2016 年 06 月实施 编制: 日期：
审核: 日期：
批准： 日期：
■文件会签：
会签部门 （制定部门定） □长春分公司 □安装公司 □烟台分公司 □ 运营部 □技术部 □采购部 □财务部 签字/日期 1. 目的
为规范物料使用，控制运营性物料按要求维修更换使用，特制定本规定。 2. 适用范围
适用于宏日公司所有供热运营性直接物料。 3. 职责
3.1 运营部负责制定《维修计划》、出具《物料采购需求表》；负责物料的异常领
用的审核。
3.2 各运营分公司按照《领料单》领用所需要的物料，《辅料领用单》领用辅料；
涉及物料未能正常领用需反馈项目办。
3.3 仓库负责保证物料账务卡一致，及时将物料提供生产部。 3.4 质量部负责对物料在生产的使用过程进行监督管控。 4. 术语及定义
4.1直接物料：是指企业制造产成品之材料成本，包括构成产品实体的主要材料、辅助材料和包装材料。
4.2主要物料：指直接用于产品制造的主要材料，包括：板材类、柜内附件、角钢槽钢、锁具等组成产品的主要部件；
4.2辅料：指直接用于产品制造的辅助材料，包括：紧固件、胶条、包装所用材料等； 5. 工作流程图
序号必要事项/流程简图责任部门/责任者项目办相关说明序号相关表单1生产计划6.1《生产计划》2制在ERP系统中下工单项目办6.2《生产工单》3打印工单领料单生产部6.3《工单领料单》《辅料领用单》4N料齐否Y仓库6.3《工单领料单》《辅料领用单》5制作欠料表项目办计划部生产部质量部采购部仓库生产部6.4《欠料表》6补欠料6.5《欠料表》《采购进货单》7出库流程6.68上线使用生产部质量部6.7《欠料表》9结束6.8
6. 流程内容说明
6.1 项目办（PC）提供《生产计划》，并录入ERP系统中打印工单。
6.2 项目办（MC）根据《生产计划》及ERP系统中录入的生产工单；生产部在ERP系统
中由工单生产主料的《工单领料单》，辅料、结构、五金类物料的生产部在ERP中录入《辅料领用单》，制作完毕后，通知仓库审核。
6.3 仓库对（MC）在ERP系统制作的《工单领料单》或《辅料领用单》进行审核，并生
成正式单据。生产部将物料领用完毕后，将未能领用物料的《工单领料单》反馈项目办。
6.4 《工单领料单》经生产主管签字后提供仓库备料；《辅料领用单》可对其他物料进行
领用，针对五金件领用生产主管签字后提供仓库备料，针对生产部领用的其他生产直接物料，需经项目办签字后提供仓库备料（此部分属于异常领料），项目办需记录并根据其情况与相关部门核实，并修订完成；针对非生产直接物料的领用需经运营中心总监签字后方可领用。
6.5 项目办（MC）根据系统提供的《工单领料单》欠料信息或仓库标注信息生成《欠料
表》。
6.6 如有欠料出现，项目办（MC）根据《欠料表》与供应中心采购部确认欠料到货信息，
并及时跟催欠料到货，欠料到货后根据计划及实际需求及时补发物料到生产线，更新《欠料表》，并将《欠料表》发放至各相关部门。
6.7 仓库根据《工单领料单》或《辅料领用单》进行出库流程，详见《仓库原材料管理规
定》。
6.8 生产部将物料领用完毕后，严格按照出库单中要求项目使用，不得随意挪用。同时质
量中心（PQC）对使用过程进行监督管控。 6.9 物料按要求使用后，流程结束。 7. 相关文件/记录
7.1 《仓库原材料管理规定》； 7.2 《生产计划控制管理规定》； 7.3 《生产计划》； 7.4 《工单领料单》； 7.5 《辅料领用单》；
7.6 《欠料表》。 8. 质量记录
8.1 《工单领料单》 8.2 《辅料领用单》 8.3 《欠料表》
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