附录 1：监理工作流程图
附图一
（一）总监理程序框图
施 工 准 备 阶 段 监 理
总开工令
审批承包人施工进度计划
审批承包人质量保证体系
审查材料、设备现场情况
分项工程开工报告
监理审查
补充、修改
分项工程开工批复
施
巡视、旁站
工地指示 监理通知单
工程施工
工 阶
工序清验单
段 监
监理抽检 是
工序验收单
否
修改、返工
理
工程计量计价单
监理审核
否
修改补充
拨款通知
59
施工监理实施细则
附图二
（二）施工测量监理程序
资料交接、现场交接
桩 位 复 测
承包人复测核实
合格
不合格
施 工 放 样
驻地测量工程师抽检
不合格
承包人自检
承包人填报
《施工放样报验单》
不合格
驻地办测量工程师抽检
驻地工程师签认 《施工放样报验单》
承包人开工申请
60
施工监理实施细则
附图三
（三）自采材料监理程序框图
原材料或生产厂选择
施工单位抽样试验
不合格
不
合格
合
施工单位提供原材料样品及试验报告
合
格
监理审核
材料进场、堆放保管
施工单位按批量、频率抽检
监理抽检
合格
不合格
贮存待用
运出场外
不合格
使用时施工单位随机抽检
必要时监理抽检
合格
用于施工
合格
资料正确存档
资料正确存档
61
施工监理实施细则
附图四
（四）外购材料监理程序框图
施工单位提供产品合格证及试验报告
监理审核
否
认可
购买验收进场
施工单位按频率抽检
必要时监理抽检
退货
合格
不合格
分类贮存保管使用
施工单位使用前复核性抽检
必要时监理抽检
合格
不合格
用于施工
运出场外
资料正确存档
资料正确存档
62
施工监理实施细则
附图五
（五）外委试验监理程序框图
施工单位提供外委试验室资质
监 理 审 核
否
认可
施工单位按频率抽检
监 理 抽 检
合格
不合格
用于施工
运出场外
资料正确存档
资料正确存档
63
施工监理实施细则
附图六
（六）见证试验监理程序框图
施工单位选定有资质试验室
否
监 理 审 核
认可
施工单位按频率抽检
见证人取样
合格
不合格
资料正确存档
施工单位返工
64
施工监理实施细则
附图七
（七）施工阶段费用控制工作流程
费用控制准备工作
监 理 计 量 支 付 工 程 量 清 单 核 工 程 细 目 划 分 工 程 量 清 单 分 组 织 地 面 线 测
体
算 解 量
系
颁发计量支付许可证
周计量
分项完工结算
月度汇总
中期支付
交工结帐
65
施工监理实施细则
附图八
（八）分项工程开工报告审批监理程序框图
施工程序
监理程序 原始资料归档程序
施工放样
不认可
监理核查
认可
施工放样资料二份
原材料试验资料 及材料准备
不认可
监理核查或抽检
认可
原材料试验及材料准备 资料二份
施工场地布设情 况（含草图）
不认可 监理核查 认可 施工场地布设情况资料 二份（含草图）
标准试验资料
不认可 监理审核或抽验 认可 标准试验资料二份
人员、机具准备
情况
不认可
监理核查
认可 人员、机具准备情况资料二份
技术交底及质量 指标资料（含施 工程序及方案）
不认可 监理审核 认可
技术交底及指标（含施
工程序及方案）资料二
份
填写《工程开工 申请批复单》
不认可 认可
监理审核
《工程分项开工申请 批复单》及附的资料整 理成册
资料 整理
开
工
监理同意开工
监理一 份
施工单 位一份
66
施工监理实施细则
附图九
（九）工 序 验 收 程 序
工序完工
承包商自检
不合格
是否合格
补救措施
合格
填写报验单并附资料
报请监理工程师验收
监理工程师验收
不合格
是否合格
合格
签认报验单
下一道工序
67
施工监理实施细则
附图十
（十）分项工程检验程序框图
开工准备
承包人填报
《分项工程开工申请批复》
不
批
驻地工程师批准
准
批准
旁站监理
抽样检测
承包人实施每道工序
不
承包人自检
合
格
合格
承包人填报 《工序报验单》
不
合
格
经驻地办专业工程师
检验合格否
合格
完成至分项工程承包人填报
《工程交工证书》
经驻地工程师签批
计量支付
填 进行下项工程项目
68
施工监理实施细则
附图十一
（十一）填前碾压监理程序框图
施工程序
监理程序
请 验
原始资料归档程序
铲除植物、杂草、树 根、清除表层有 机 土、淤泥、垃圾土等
监理检验
不认可
整平原地面（推 土 机、平地机）
随时纠正
监理巡视
施工原始资料一份
填前碾压（50T 振级 振碾及 18T 以上平 碾），含洒水、测含 水量
随时纠正
监理巡视
压实度自检
要求重新碾压
不 合 格
填报《工序报验单》 附检验表 1 及高程、 宽度压实度等检 验 记录
报监理 合 格
监理抽检
工序报验单二份
施工单位自检资料一份 监理抽检资料一份
进入下道工序
同意进入下
道工序施工 监理资料一
份请验单、 抽检资料
施工单位资 料一份请验 单、施工原 始记录、自 检资料
69
施工监理实施细则
附图十二
（十二）填方路堤施工监理程序框图
施工程序
碾压后的原始地面清 除
监理程序
随时纠正 监理检查
原始资料归档程序
上第一层土、洒水整平 （推土机、平地机）
注意松铺厚度 监理巡视 施工原始记录
随时纠正
碾压（轻、重、静）
监理巡视
压实度自检放中桩边 柱测设高程
随时纠正 监理巡视
重新碾压 不合格
填写《工序报验单》二 份
请验 合格
监理抽检
施工单位自检资料一 份监理抽检资料一份
上第二层土，洒水整平 （推土机、平地机）
注 意
监理巡视
施工原始记录一份
松铺厚度、 作业段搭接长度
······
随时纠正
填至设计高度削坡
按检评标准自检
重新处理
监理巡视
施工原始记录一份
不合格
填写《工序报验单》二 份
请 验
监理抽检
合格
合格
施工单位自检资料一 份监理抽检资料一份
资料 整理
进入下道工序
监理同意
监理资料 一份请验 单、抽检资 料
施工单位 资料一份 请单、施工 原始记录、 自检资料
70
施工监理实施细则
附图十三
（十三）挖方路基施工监理程序框图
施工程序
监理程序 监理检查
不认可
原始资料归档程序
清理地表
用指示桩标明路 堑 堑顶轮廓
监理检查
不认可
修筑截水沟、视土质 情况作防渗工作
监理检查
不认可
认可
施工原始资料一份
按施组设计方案 进
安全施工、
注意
监理巡视、旁站
行开挖
设排水通道
弃土堆合理、堆放符 合规范要求
注意 排水方式
监理巡视
整修路堑边坡
注意
监理巡视、旁站
坡度满足 设计要求
挖至设计标高，开 挖边沟修筑路拱 整平路基平面等
注 意
监理巡视、旁站
压实后的 下沉量
按检评标准进行自 检
重新处理
不合格
填写《工序报验 单》二份
请 验
监理抽检 合
格
施工单位自检资 料
一份
监理抽检资料一份
合格
进入下道工序
监理同意
监理资料一 份、请验单、 抽检资料
施工单位资料 一份、请验单、 施工原始记 录、自检资料
71
施工监理实施细则
附图十四
（十四）钻孔桩施工监理程序框图
施工程序
监理程序 原始资料归档程序
施工放样、组织材料进 场，确定商品砼厂家
不认可
填报分项开工报告
监理对厂家进 行资质、自保 体系审查 监理检查
认可
分项开工报告及所附资 料二份
确定桩位、安装护筒， 检测护筒顶标高
纠正
钻孔设备安装 泥浆制作准备
监理检查 施工原始记录
钻孔施工应分班连续进 行，并经常对护壁泥浆 进行试验，检查钻进深
检合格共
成孔后进行清孔检孔
监理巡视
钻孔桩桩孔工序报验单、
监理旁站
自检资料、抽检资料
不合格 合格
钢筋笼制作并自检
请验 监理抽检
钢筋笼工序报验单、自 检资料、抽检资料
纠正
安放钢筋笼
监理旁站
施工原始记录
进行水下砼灌注：注意 首批砼数量、导管埋 深、桩顶预留高度
测坍落度
监理旁站
制取试件
桩基无破损检测
共检
监理旁站
检测报告
灌注桩现场质量工序 报验单、自检资料、抽 检资料
按验评标准对成桩自检
并请验
单桩质量验收
格
监理 请验合
抽检
合格
监理同意
监理资料一份 ①分项开工报 告及所附资料 ②工序报验单， 抽检资料
施工单位资料一 份①分项开工报 告及所附资料② 工序报验单、自 检资料、施工原 始记录
72
施工监理实施细则
附图十五
（十五）系梁（承台）施工监理程序框图
施工程序
监理程序
原始资料归档程序
填报分项工程开工报告、
不认可
组织原材料进场、进行原 材料自检、标准试验
监理审查原材料 抽检确定配合比
认可
分项开工报告及所附资 料
施工放样
不认可
监理核查
认可
放样资料二份
纠正
钢筋加工与安装
监理巡视
施工原始记录一份
不合格
请验合格 钢筋自检：填报工序报验 监理抽检 单
工序报验单二份 自检资料一份 抽检资料一份
模板安装、自检 纠正 监理检查
清除
浇筑系梁砼 测坍落度 监理旁站
制取试件
施工原始记录一份
砼强度达 70% 拆除底模板
纠正
监理巡视
不合格
按验评标准自检，填报工 序报验单
请验
不合格 监理抽检
工序报验单二份 自检资料一份 抽检资料一份
同意 资格 整理
进入下道工序施工
监理同意
监理资料一份 ① 开工报及 所附资料
② 检验申请 批复单、抽检 资料
施工单位资料 一份
① 开工报告 及所附资料 ② 检验申请 批复单、自检 资料、施工原 始记录。
73
施工监理实施细则
附图十六
（十六）墩柱施工监理程序框图
施工程序
监理程序
监理审查原材
不认可
料抽检确定配
合比
原始资料归档程序
认可 分项开工报告及所附资料
填报分项工程开工报告 组织原材料进场、进行材 料试验、配合比标准试验
一份
施工放样：墩位、相邻间 距等
监理核查
认可
放样资料二份
不认可
凿除桩顶预留部分砼
纠 正
监理巡视 监理巡视
施工原始资料一份
钢筋加工与安装
纠 正
钢筋自检、填报工序报验 单
请验
监理抽检 合格
工序报验单二份自检资料一份 抽检资料一份
模板安装、自检
纠正
监理检查
请验
浇筑墩身混凝土
测试坍落度 制取试件
监理旁站
施工原始记录一份
砼强度达 70% 拆除底模板
纠正 不合格
监理巡视
按验评标准自检，填报工 序报验单
不合格 监理抽检
请验 同意
工序报验单二份 自检资料一份 抽检资料一份
资料
整理
进入下道工序 监理同意
监理资料一份 开工报告及所 附资料、检验 申请批复单、 抽检资料
施工单位资料 一份
开工报告及所 附资料、 验申 检 请批
复单、自检资 料、施工原始记 录。
74
施工监理实施细则
附图十七
（十七）盖梁施工监理程序框图
施工程序
监理程序
原始资料归档程序
填报分项工程开工报 告、组织原材料进场、 进行材料试验、配合比 标准试验
不认可 认可 分项开工报告及所附资
监理审查原材 料抽检，确定 砼配合比
料二份
施工放样：跨径、轴线 方向、标高
不认可 认可监理核查
放样资料二份
钢筋加工与安装 纠正
监理巡视
不合格
施工原始记录一份
钢筋自检、填报工序报
验单
请验
监理抽检
合格
工序报验单二份
自检资料一份 抽检资料一份
支架、模板安装
纠 正
监理检查
检查预留孔道、锚固端
预埋钢板位置
监理检查
纠正
测试坍落度
浇筑盖梁混凝土
监理旁站
制取试件
施工原始记录一份
混凝土强度达 70% 拆
除底模
纠 正
监理巡视
浇支座垫石，强度达到 设计强度方可架梁
纠 正
监理旁站
按验评标准自检，填报
工序报验单
不合格
请验
合 格 监理抽检
工序报验单二份
自检资料一份 抽检资料一份
合格 资料 整理
进入下道工序
监理同意
监理资料一份 开工报告及所 附资料、检验申 请批复单、抽检 资料
施工单位资料一份 开工报告及所附资 料、检验申请批复 单、自检资料、施 工原始记录
75
施工监理实施细则
附图十八
（十八）混凝土及钢筋混凝土施工监理程序框图
（桥梁、涵洞、通道混凝土施工均可参照）
施工程序
监理程序
公路部门二级以上试验室
原始资料归档程序
认可
材料合格签认单、原材料检验
原材料检验:水泥.砂子.石子
监理抽检
报告单（自检、抽检）|
认可 监理抽检
确定混凝土的配合比
不认可
配合比设计合格签认单：配合 比试验报告（自检、抽检）|
开始浇注砼前的准备工作包 不认可 括：检查各种衡器的准确度、 水源、预备电机、检查支梁、 模板、钢筋的预埋件等。
认可
监理巡视 准备工作原始资料
混凝土的拌制：随时检测坍 落度、骨料含水率、调整用 水量
纠正
监理旁站
拌好的混凝土运送
防止离析、泌水
监理旁站
施工原始资料
混凝土的浇筑：直接一定厚
度、分层、连续浇筑、大体 积 要 求 有散 发水 化 热的措 施。砼预制件必须一次浇筑 完毕不能间断
砼的养护：覆盖、洒水
随时纠正
监理旁站
制取试件
随时纠正
监理巡视
施工单位砼抗压强度自
养护 28 天后做试块的抗压强 度试验
监理审查
检报告监理砼抗压强度 抽检报告
返 工
查找原因
监理资料一 份，材料合 格签认单抽 检资料
施工单位资 料一份材料 合格签订单、 自检资料、施 工原始资料
76
施工监理实施细则
附图十九
（十九）桥涵基坑施工监理程序
施工程序
监理程序 原始资料归档程序
确定基础轴线、边线位 置及标高
不认可 监理审核
修筑截水沟，根据土质 深度选择基坑、坑壁坡 度
不认可
监理巡视
施工原始记录一份
开挖基坑预留 10-20cm
注意
监理巡视
边坡稳定排水
基底处理
注意
在开始砌筑前进行
监理旁站
按桥涵施工规范要求 自检
重新修整
不合格
请 验
填写工序报验单二份 附自检结果
合 格
监理抽检
合格
施工单位自检资料一份 监理抽检资料一份
资料 整理
进入下道工序
监理同意
监理资料 一份 请验单、抽 检资料
施工单位 资料一份 请验单、施 工原始记 录、自检资 料
77
施工监理实施细则
附图二十
（二十）管涵施工监理程序框图
施工程序
监理程序 原始资料归档程序 分项开工报告及所附资 料二份
不 认可认可
施工放样原材料检验、进 监理核查抽检
场预制管检测 填报分项开工报告 原材料
纠正
基坑开挖并修整
不合格
请验
监理巡视 施工原始记录一份
合格
基底处理并自检（满足） 设计地基承载力
垫层施工
监理检验
工序报验单一份
施工单位自检资料一份 监理抽检资料一份
监理巡视
纠正
基础支模 砼基础浇注
监理巡视
施工原始记录一份
检测坍落度 制取试件
请验
监理旁站
拆模、基础自检
监理抽检 监理巡视 监理旁站、抽 检
施工单位自检资料一份 监理抽检资料一份
管节安装及自检
纠正
施工原始记录一份
施工原始记录、自检资料、 抽检资料
检测坍落度
二次管基础浇注自检
制取试件
管节接头和沉降缝施 工
纠正 检测坍落度制取试件
监理巡视
施工原始记录
端详砼浇注
监理旁站
工序报验单一份
施工单位自检资料一份 监理抽检资料一份
按验评标准自检填写 不合格
请验 工序报验单
合 监理抽检 格
合格 资料 整理
台背土回填
监理同意
监理资料一份 ① 分项开工 报告及所附资 料。②工序报验 单、抽检资料
施工单位资料 一份①分项开 工报告及所附 资料②工序报 验单、施工原始 记录、自检资料
78
施工监理实施细则
附图二十一
（二十一）路面工程监理程序框图
监理程序
施工程序
原材料的选择与报批
审批原材料
混合料配合比平行试验及审批
混合料配合比的设计及
实验结果的报批
审查机械设备安装及调试
施工机械设备安装与调试
检查试验段准备情况 审批试验段开工报告
准备试验段开工， 申请开工报告
旁站试验段施工
试验段施工
审查试验段总结报告
批准开工报告
总结试验段施工并送批送审开
工报告
旁站施工全过程
施 工
工程质量检验、发质量验收单
成活后自检，合格后填报质量验 收通知单
审查、签认工程交工证书
填报工程交工证书
驻地路面工程师批准支付前验收
中间计量支付
79
施工监理实施细则
附图二十二
（二十二）基层底基层施工程序及监理工作示意图
监理工作项目
施工程序流程
监理审查、审批
恢复中线、施工放样
监理检查、审批
开挖沟槽，标高测量
配合比抽检，监理检查
混合料拌和，运至工地
摊铺，整平
松铺厚度检查、监理旁站
压路机压实成型
监理抽检
压实度检测，几何尺寸测量
监理审批
填报《工程交工证书》
初期养护
监理审批
开放施工交通
80
施工监理实施细则
附图二十三
（二十三）沥青面层施工程序及监理工作示意
监理工作项目内容
施工程序
矿料级配抽查
配料、称量
矿料级配调整
监理检查、审批
试拌沥青混合料、油石比调整
监理检查 基层清理、路缘石埋设
正式生产沥青混合料
监理旁站
作下封层和洒透层沥青
摊铺温度、油石比检测， 松铺系数，监理旁站
摊铺机摊铺沥青混合料并整平
压路机碾压成型
路缘边角的修整
审查自检报告及抽查
钻机取样测压实度及厚度等
审批《工程交工证书》
填报《工程交工证书》
开放交通，开始编制工程竣工文件
81
施工监理实施细则
附图二十四
（二十四）质量事故处理工作流程图
质量事故发生
采取应急措施
填写质量事故报告单
编制质量事故处理方案
召开方案论证会预备会
召开方案论证会
不通过
完善方案
是否通过
通过
按批准方案实施
否
验证?
是
资料整理保存
82
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