▲ 表示主责任部门 △ 表示关联配合部门质量管理体系过程与职责对照表
部门/IATF条款/文件名附件一
管理层过程序号及名称 管理者代表财务科品管科制造科业务科总务科生产管理科IATF16949条款二阶体系文件名称三阶体系文件名称报价依赖书（Ａ）（Ｂ）发行流程发行手配书时记录・表单类的做成要领設計通知及部品計画表的確認要领生产手配书发行要领COP-1与顾客沟通过程△▲△5.2/7.2营业受注情报管理基准COP-2产品和过程设计确认过程△△▲△△7.1/7.3新产品质量策划基准变更管理基准管理计划书管理基准初物部品管理基准品质保证展开计划管理基准工程FMEA实施基准工程流程图管理基准作业要领书管理基准工 程 管 理 規 定工程检查实施基准初期流动管理基准标准样品管理基准应急计划管理基准盘点基准顾客支给品管理要领部品管理基准出货检查实施基准顾客满意度评价基准客户投诉处理基准初物部品纳入要领设计变更处理向导COP-3产品制造过程▲△▲△▲6.3/6.4/7.5.1/7.5.2/7.5.4/8.2.3生产手配书作成要领生产计划作成要领生产准备计划确认基准作业要领书作成手引（组立）作业习熟训练要领工程品质确认表作成要领（组立）作業中断時処理要領支给部品出库要领叉车作业要领出货作业要领市场索赔处理向导客户退货品处理向导COP-4产品交付和服务过程△▲7.2/7.5.1/7.5.58.2.1/8.5.2/8.5.35.1/5.2/5.3/5.4/5.5/8.1/8.45.68.2.28.4/8.5.1/8.5.2/8.5.34.1/4.2COP-5客户反馈过程△△▲MP-1目标管理控制过程▲▲△△△△△△品质手册/经营计划品质管理委员会规则不良质量成本管理基准内部审核基准纠正和预防措施基准品质文书管理规则记录管理细则人力资源管理基准培训管理程序采购管理基准供应商选定评价与管理基准月間品質成績统计要领MP-2MP-3MP-4SP-1SP-2SP-3管理评审过程内部审核过程持续改进过程文件和记录控制过程人力资源控制过程采购控制过程▲△△▲△△△△△▲▲▲▲△△△△△△△△△△△△防止再发对策报告书作成向导检查结查速报作成向导8D作业要领零件图纸管理基准复写图纸管理要领▲△▲△6.1/6.27.4供应商管理明细作成供应商管理评价基准第 1 页，共 2 页
SP-4设备及工装控制过程▲△6.3/7.5.1.4/7.5.1.5机械设备管理基准溶接治具管理基准溶接機管理基準模具制作标准治工具制作基准溶接機条件管理要領设备能力及要员计划作成要领始业点检要领電極交换手引标签管理要领标签发行要领部品保管要领容器购入要领服务部品包装作成要领捆包资材购入要领原材料出入库保管要领受入作业要领计测器定期点检要领计测器登录要领计测器始业点检要领检查报告书作成要领品质确认要领组立不适合品处理要领SP-5产品防护过程△△▲7.5.3/7.5.5在库管理基准荷姿设定基准批次管理基准部品识别管理基准部品管理基准保修品荷姿设定基准SP-6监视和测量装置控制过程检验和试验控制过程不合格品控制过程△▲△7.6计测器管理基准检验实验管理基准受入检查实施基准不适合品处理基准特别采用管理基准SP-7SP-8▲▲△△△△7.4.3/8.2.48.3第 2 页，共 2 页
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