文件名称 过程和产品的监视与测量控制程序 分发部门 公司各部门 1.目的
文件编码 JFB28 对产品实现的过程进行监控,以确保满足客户的要求,对产品特性进行监视与测量,以验证产品要求得到满足。 2.范围
适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认; 对生产所用原料、生产的半成品和成品进行监视和测量。 3.职责
3.1生产部负责对过程的监视和测量。 3.2质检部负责对产品的监视和测量。 4.程序
4.1过程的监视和测量
4.1.1生产部负责识别需要进行监视和测量的实现过程,也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程,特别是生产和服务运作的全过程。
4.1.2 过程持续满足预定目的的能力,是指过程实现产品并使其满足要求的本领。 4.1.3 与质量相关的各过程应根据组织总目标进行分解转化、为本过程具体的质量 目标,如生产部的各工序产品合格率、产品工艺、技术文件失误率、业务部采购产品的合格率、业务部的销售指标及顾客满意度等。为保证目标的顺利完成，需要进行相应的监视和测量。
4.1.3.1生产部负责使用控制图，对质量形成的关键过程进行测量，对图形数据分布趋势分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机。 4.1.3.2 当过程产品合格率接近或低于控制下限时，生产部应及时发出《纠正和预防 措施处理单》，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，生产部制定相应的改进计划，经管理者代表（HACCP小组长）审核，总经理批准后，交责任部门实施，生产部负责跟踪验证实施效果。 4.2 产品的监视和测量
4.2.1 质检部负责编制各类检验规程,明确检验点、检验频率、抽样方案、检验项目、 检测方法、判断依据、使用的检测设备等。 4.2.2 进货验证
4.2.2.1 对生产购进物质,仓库保管员核对送货单,确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后,置于待检区,填写《产品请验单》，通知质检部取样及检验。
1
汕尾吉发食品有限公司
4.2.2.2 检验员根据进货规程进行全数或抽样检验: a. 仓库根据合格记录或标识办理入库手续；
b. 检验不合格时,检验员在物料上贴不合格标签,按《不合格品控制程序》进行处理。 4.2.2.3 采购产品的验证方式
验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式.根据《采购产品分类清单》中规定的物质重要程度,在相应的规程中规定不同的验证方式。 所有的采购产品只有通过规定的检验、试验或验证并合格后才可投入生产过程。 4.2.3 半成品的监视和测量 4.2.3.1过程检验
对设置检验点的工序，加工后放在待检区，检验员依据检验规程进行检验，填写《在制品检查记录表》。对合格品，方可转入下一道工序；对不合格品，执行《不合格品控制程序》。 4.2.3.2 互检
下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行检验,合格后方可进行下道工序. 对不合格品执行《不合格品控制程序》。 4.2.3.3 巡回监控
生产过程中,质检部应对车间操作者的自检和互检进行监督,认真检查操作者的作业方法,使用的设备、工具、辅具、仪器、仪表、试剂、试纸等是否正确;根据需要进行抽检,并将结果及时反馈给操作者;发现的不合格品执行《不合格品控制程序》。 4.2.3.4 半成品检验中,发现不合格品率接近公司规定值时,检验员应根据情况及时通知操作者注意加强控制;当不合格品率超过公司规定值时,应发出 《纠正和预防措施处理单》,执行《纠正措施控制程序》。 4.2.3.5 在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到前,不得将产品放行。 4.2.4 成品的测量和监控
4.2.4.1 需确认所有规定的进货验证,半成品监视和测量活动均完成,并合格后才能进行成品的监视和测量活动。
4.2.4.2 检验员依据成品检验规程进行检验, 并填写成品检验记录。合格品贴上〝合格证〞,并将检验记录发到仓库办理入库手续。不合格品按《不合格品控制程序》执行。 4.2.4.3 除非顾客批准,否则在所有规定活动均已圆满完成之前,不得放行产品和交付服务。因顾客批准而放行的特例,应考虑：
ａ.这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求； ｂ.这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求； 4.2.5 监视和测量记录
4.2.5.1在记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量,记录应表明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品执行《不合格品控制程序》。
2
汕尾吉发食品有限公司
4..2.5.2 监视和测量记录由质检部负责保存，执行《记录控制程序》的规定。 5. 相关文件：
5.1《纠正措施控制程序》 5.2《不合格品控制程序》 5.3《产品检验规程》 5.4《采购产品分类清单》 5.5《记录控制程序》 6.记录：
6.1《在制品检查记录表》 6.2《产品检验报告单》 6.3《合格证》
6.4《纠正和预防措施处理单》
3
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容