某市A股份有限公司向当地税务机关进行2018年度企业所得税纳税申报及汇算清缴。企业所得税纳税申报表_百度问一问
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咨询记录 · 回答于2021-11-03某市A股份有限公司向当地税务机关进行2018年度企业所得税纳税申报及汇算清缴。企业所得税纳税申报表中填列的营业收入为3000万元，减去成本、费用、税金、损失后，利润总额为－20万元，应纳税所得额也是－20万元。税务稽查局丁舒、于义根据局内检查计划的安排，于2019年4月15-18日对该企业2018年度企业所得税汇算清缴情况进行检查，取得如下资料（该企业年度财务会计报告于2019年4月30日报出）：（1)2018年3月份购入1台办公设备，含税价值600万元，企业将其支出全部计入当期管理费用中，这台办公设备当月全部投入使用。（2)2018年7月1日向银行借入资金120万元，年利率为8%；同时向某企业拆借资金80万元，年利率为15%。两项借入资金全部用于厂房扩建工程。该项工程于2018年9月30日竣工，经验收合格于当日交付使用。企业当年在财务费用中列支了上述借款利息支出10.8万元。（3)2018年在营业外支出中列支环保罚款8万元。（4)2018年试企业采用备抵法核算坏账损失，当年计入资产减值损失的坏账准备金为3万元。（5)2018年1月1日将自有房屋出租给某单位使用，按合同规定当 XX公司未税情况说明XX税务局XX稽查分局： 我司营业执照是XX年月日取得的，税务登记是XX时间完成的，由于成立时间短，企业尚在筹建期间，全年有营业收入，只有相关费用产生，期间含有所得税，此情属实，希望贵局核查。 XX公司（盖个公章）。
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咨询记录 · 回答于2021-11-03某市A股份有限公司向当地税务机关进行2018年度企业所得税纳税申报及汇算清缴。企业所得税纳税申报表中填列的营业收入为3000万元，减去成本、费用、税金、损失后，利润总额为－20万元，应纳税所得额也是－20万元。税务稽查局丁舒、于义根据局内检查计划的安排，于2019年4月15-18日对该企业2018年度企业所得税汇算清缴情况进行检查，取得如下资料（该企业年度财务会计报告于2019年4月30日报出）：（1)2018年3月份购入1台办公设备，含税价值600万元，企业将其支出全部计入当期管理费用中，这台办公设备当月全部投入使用。（2)2018年7月1日向银行借入资金120万元，年利率为8%；同时向某企业拆借资金80万元，年利率为15%。两项借入资金全部用于厂房扩建工程。该项工程于2018年9月30日竣工，经验收合格于当日交付使用。企业当年在财务费用中列支了上述借款利息支出10.8万元。（3)2018年在营业外支出中列支环保罚款8万元。（4)2018年试企业采用备抵法核算坏账损失，当年计入资产减值损失的坏账准备金为3万元。（5)2018年1月1日将自有房屋出租给某单位使用，按合同规定当 XX公司未税情况说明XX税务局XX稽查分局： 我司营业执照是XX年月日取得的，税务登记是XX时间完成的，由于成立时间短，企业尚在筹建期间，全年有营业收入，只有相关费用产生，期间含有所得税，此情属实，希望贵局核查。 XX公司（盖个公章）。
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咨询记录 · 回答于2021-11-03某市A股份有限公司向当地税务机关进行2018年度企业所得税纳税申报及汇算清缴。企业所得税纳税申报表中填列的营业收入为3000万元，减去成本、费用、税金、损失后，利润总额为－20万元，应纳税所得额也是－20万元。税务稽查局丁舒、于义根据局内检查计划的安排，于2019年4月15-18日对该企业2018年度企业所得税汇算清缴情况进行检查，取得如下资料（该企业年度财务会计报告于2019年4月30日报出）：（1)2018年3月份购入1台办公设备，含税价值600万元，企业将其支出全部计入当期管理费用中，这台办公设备当月全部投入使用。（2)2018年7月1日向银行借入资金120万元，年利率为8%；同时向某企业拆借资金80万元，年利率为15%。两项借入资金全部用于厂房扩建工程。该项工程于2018年9月30日竣工，经验收合格于当日交付使用。企业当年在财务费用中列支了上述借款利息支出10.8万元。（3)2018年在营业外支出中列支环保罚款8万元。（4)2018年试企业采用备抵法核算坏账损失，当年计入资产减值损失的坏账准备金为3万元。（5)2018年1月1日将自有房屋出租给某单位使用，按合同规定当 XX公司未税情况说明XX税务局XX稽查分局： 我司营业执照是XX年月日取得的，税务登记是XX时间完成的，由于成立时间短，企业尚在筹建期间，全年有营业收入，只有相关费用产生，期间含有所得税，此情属实，希望贵局核查。 XX公司（盖个公章）。
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